Descripción del puesto

Nos encontramos en búsqueda de un Analista Sr. de Proveedores

Misión del puesto

Será responsable de la gestión integral de las cuentas corrientes de proveedores, asegurando la correcta registración, imputación, conciliación y seguimiento de comprobantes, pagos, saldos y documentación respaldatoria. Deberá garantizar la integridad de la información administrativa-contable, detectar y resolver desvíos, coordinar con proveedores y áreas internas, y contribuir a la mejora continua de los procesos de cuentas a pagar.

Responsabilidades Principales

Gestión de cuentas corrientes de proveedores

• Realizar el seguimiento integral de las cuentas corrientes de proveedores, controlando facturas, pagos, anticipos, notas de crédito, notas de débito, retenciones y saldos pendientes.
• Conciliar periódicamente los saldos entre proveedores, sistema de gestión/ERP, contabilidad y documentación respaldatoria.
• Analizar partidas abiertas, vencimientos, diferencias de cambio, pagos aplicados incorrectamente y comprobantes pendientes de imputación.
• Detectar inconsistencias en saldos, vencimientos, importes, condiciones comerciales o documentación, gestionando su resolución en tiempo y forma.
• Mantener actualizada la información de estado de cuenta y preparar reportes de situación para la toma de decisiones.

• Armado de Ordenes de pago tanto de liquidaciones de granos para empresas Agropecuarías como de Facturas para todas las Cnías del grupo. Identificando las retenciones a aplicar.

• Envío de Ordenes de Pago a proveedores para su correcta aplicación.

Relación con proveedores y áreas internas

• Actuar como referente administrativo frente a proveedores para consultas sobre pagos, saldos, comprobantes, documentación y diferencias de cuenta corriente.
• Gestionar reclamos de proveedores, asegurando trazabilidad, seguimiento y cierre de cada caso.
• Coordinar con Tesorería la preparación de pagos, vencimientos críticos, prioridades y documentación necesaria.
• Coordinar con Contabilidad el análisis de imputaciones, cierres mensuales, devengamientos, reclasificaciones y conciliaciones.
• Coordinar con Compras o áreas solicitantes la validación de condiciones comerciales, recepción de bienes/servicios y aprobación de facturas.

Reportes, indicadores y control de gestión

• Elaborar reportes periódicos de cuentas corrientes, saldos vencidos, partidas pendientes, facturas bloqueadas, anticipos abiertos y diferencias detectadas.
• Actualizar indicadores y tableros de control vinculados al proceso de cuentas a pagar.
• Proponer y monitorear indicadores como:
  • Aging de proveedores.
  • Comprobantes pendientes de registración.
  • Facturas vencidas o próximas a vencer.
  • Diferencias pendientes de resolución.
  • Anticipos sin aplicar.
  • Notas de crédito pendientes de imputación.
  • Tiempo promedio de resolución de reclamos.
  • Cumplimiento de cronograma de pagos.
• Preparar información para cierres contables, auditorías internas/externas y análisis de gestión.
  

Mejora de procesos y controles

• Identificar oportunidades de mejora en circuitos de alta de proveedores, recepción de comprobantes, aprobación, imputación, conciliación y pago.
• Participar en proyectos de estandarización, digitalización y automatización de procesos administrativos-financieros.
• Colaborar en la definición y documentación de procedimientos, controles y buenas prácticas del área.
• Proponer controles preventivos para reducir errores de imputación, pagos duplicados, documentación incompleta o saldos inconsistentes.
• Acompañar la implementación o mejora de sistemas de gestión, ERP, workflows de aprobación o tableros de control.

Requisitos

• Experiencia mínima de 2/3 años en Pago a Proveedores y gestión de cuentas por pagar
• Estudiante avanzado o graduado de Contador Público, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o carreras afines.
• Manejo avanzado de Excel.
• Entendimiento sobre retenciones a practicar al momento de armar los Pagos en Argentina.
• Experiencia en sistemas de gestión/ERP. Deseable: Finnegans.
• Conocimientos contables e impositivos aplicados a comprobantes de proveedores.
• Experiencia en conciliación de cuentas corrientes, análisis de saldos, registración de comprobantes y seguimiento de pagos.
• Capacidad para analizar grandes volúmenes de información y detectar inconsistencias.
• Perfil ordenado, analítico, metódico y con fuerte orientación al detalle.
• Autonomía, criterio para priorizar y capacidad de seguimiento hasta la resolución de temas pendientes.

Beneficios

👩‍💻Trabajo flexible (Modalidad híbrida).

📚Aprendizaje continuo: Presupuesto anual para capacitaciones.

🏃🏻Descuento en gimnasio.

🏠Lifestyle: 21 días de vacaciones y día de cumpleaños.

✅Obra social.

💳Tarjeta Prepaga para utilizar en gastronomía, supermercados ¡y mucho más!